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Acomptes (Ctrl+A) (Menu "Achats - Ventes / Commandes des clients")

Cette feuille ressemble à celle utilisée pour les recouvrements de factures.

- Si le compte client a pour racine 411, le logiciel verse l'acompte dans le compte 419 correspondant. (Exemple : Au compte 41101 correspond le compte créditeur 41901). Si ce dernier n'existe pas, CALEB le crée automatiquement.

- Lors de la validation, le passage de l'acompte en comptabilité s'opère de façon automatique. L'écriture a pour numéro de pièce comptable la lettre A suivie du numéro d'acompte (Exemple : A92 pour l'acompte 92).

- Pour retrouver un acompte versé par un client, utilisez dans le menu " Ventes / Clients / Relevés de comptes client ".

Remarque : Lors du tranfert d'une commande en facture, le montant des acomptes est viré d'un compte 419 à un compte 411 et ce montant passe en recouvrement de facture. Les acomptes correspondants ne sont plus modifiables. Ainsi, pour modifier le " Reste à payer " d'une facture provenant d'une commande, il faut utiliser le menu " Ventes / Factures / Recouvrer ".

 

 

 
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