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Recouvrer (Ctrl + R)
(Menu « Achats - Ventes / Factures de vente »)
Pour ajouter un recouvrement de facture, laissez vide la zone « N° » et validez (ou cliquez sur la touche « Ajouter »).
Saisissez le numéro de facture et frappez la touche « Tabulation ». Dans la plupart des cas (logiciel correctement configuré), il ne restera plus qu'à valider.
Le trombone 
donne accès à la rédaction d'une note sur le recouvrement.
Si le montant du règlement ne correspond pas au " Reste à payer " de la facture, 2 cas sont possibles :
1. Vous passez l'écart de règlement dans un compte de charges ou de produits (ou tout autre compte que celui où le montant de la facture a été porté au débit). Le compte client et le solde de la facture sont alors soldés. L'écart peut être imputé à un compte analytique.
2. Le client doit régler l'écart de règlement (ou l'écart de règlement doit être remboursé au client). Dans ce cas le compte client et le solde de la facture ne sont pas soldés.
Lors de la validation, le passage du recouvrement en comptabilité s'opère de façon automatique. L'écriture a pour numéro de pièce comptable la lettre R suivie du numéro de recouvrement (Exemple : R92 pour le recouvrement 92).
Recommandation
Prenez l'habitude de lettrer le compte « collectif clients » : son numéro est généralement 411.
Pour cela, choisissez le menu « Comptes / Consultation - Lettrage… ». Les mouvements de comptes étant affichés, cliquez sur le bouton " Auto " puis sur " Lettrage ".
Ceci étant, il est possible de demander le lettrage automatique du compte " collectif clients " après validation de chaque règlement. Pour cela, allez dans le menu "Dossiers et options / Configuration du dossier..." sous l'onglet "Règlements perçus".
Attention : le lettrage empêche la modification des factures et des recouvrements concernés.
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