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Commandes auprès des fournisseurs
(Menu « Achats - Ventes / Achats »)
Ce menu permet d'enregistrer et d'éditer des bons de commande à destination des fournisseurs. Le bouton représentant une enveloppe jaune permet l'enregistrement des coordonnées du fournisseur (adresse, adresse e-mail, votre référence chez le fournisseur) :
Lors de la validation d'une commande, les stocks restent inchangés et aucune écriture comptable n'est générée jusqu'à ce que vous transfériez la commande en facture d'achat par le menu « Achats-Ventes / Achats / Liste des commandes - Transférer en factures d'achat ».
But : Obtenir ce type de document 
Pour ajouter une commande auprès d'un fournisseur (dans le dossier de dons, cotisations et factures en cours),
laissez vide la zone « N° » et validez (ou cliquez sur le bouton Ajouter).
Zone " Code du fournisseur " (8 caractères alphanumériques) :
Il y a 2 cas possibles :
1. La référence saisie est celle d'un fournisseur ayant déjà été enregistré :
Dans ce cas son nom et l'objet de la commande vont apparaître dès que vous aurez quitté la zone " code du fournisseur " : vous n'aurez pas nécessairement à les ressaisir.
2. la référence saisie ne correspond à aucun fournisseur déjà enregistré :
Dans ce cas, vous devrez saisir le nom du nouveau fournisseur. Lors de la validation de la commande, le nom sera enregistré et pourra être rappelé lors d'une prochaine saisie.
Dans le cas où vous ne connaîtriez plus la référence d'un fournisseur déjà enregistré, cliquez sur le bouton 
. Une fenêtre permettrait sa recherche sur un extrait de son nom.
Bouton " Ajouter " (une ligne de commande) :
Plutôt que de cliquer sur le bouton " ajouter ", vous pouvez frapper la touche " + " de votre clavier numérique.
Zone " Code article " (15 caractères alphanumériques)
Il y a 2 cas possibles :
1. La référence saisie est celle d'un article ayant déjà été commandé et/ou facturé :
Dans ce cas les caractéristiques de l'article (libellé, prix unitaire d'achat TTC ou HT, compte général d'achat, compte analytique) vont apparaître dès que vous aurez quitté la zone " code article " : vous n'aurez donc pas à les ressaisir.
2. la référence saisie ne correspond à aucun article déjà commandé et/ou facturé :
Dans ce cas, vous devrez saisir toutes les caractéristiques de l'article. Lors de la validation de la commande, ces caractéristiques seront enregistrées et pourront être rappelées lors d'une prochaine commande ou facturation.
Dans le cas où vous ne connaîtriez plus la référence d'un article déjà commandé et/ou facturé, cliquez sur le bouton . Une fenêtre permettrait la recherche de l'article sur un extrait de son libellé.
Zone " Quantité "
La quantité commandée n'est pas nécessairement entière. (Elle doit être strictement inférieure à 1000).
Zone " PU TTC " ou " PU HT " :
Le prix unitaire TTC ou HT d'un article doit être strictement inférieur à 100 000,00. Il correspond au prix unitaire d'achat. Il peut être calculé en se plaçant directemnet dans la zone " TTC " ou " HT ".
Zone " TTC " ou " HT "
En se plaçant dans cette zone, le prix unitaire est calculé en fonction du montant saisi.
Zone " Compte général " :
Il s'agit du compte général associé à l'achat de l'article.
Zone " Compte analytique " :
Il s'agit du compte analytique éventuellement associé à l'article.
Zone " TVA récupérable "
Cette zone n'est active que si vous êtes assujetti à la TVA. (Voyez le menu « Ecritures / Configuration de la saisie des achats »)
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